Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 99.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121590
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.335.494
Retención DNCP
₲ 353.506
Retención IVA
₲ 2.705.400
Retención Renta
₲ 1.803.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154847
Monto Contrato
₲ 4.462.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.576.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4