Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 85.191.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.015.092
Retención DNCP
₲ 303.590
Retención IVA
₲ 2.323.391
Retención Renta
₲ 1.548.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154847
Monto Contrato
₲ 4.462.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.576.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4