Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004963
Monto de la Factura
₲ 949.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182315
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.359.945
Retención DNCP
₲ 3.349.145
Retención IVA
₲ 25.895.455
Retención Renta
₲ 25.895.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QCUARTO MULTIMODAL S.A.
RUC
80046849-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165655
Monto Contrato
₲ 949.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.359.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.359.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1