Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007224
Monto de la Factura
₲ 14.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83472
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71785
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.440.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.440.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249244
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepción.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil