Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 3.003.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.003.179.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-79513
Monto Contrato
₲ 14.221.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.527.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.527.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTOS - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional