Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-81458
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.451.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.451.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262643
Nombre de la Licitación
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion