Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029008
Monto de la Factura
₲ 578.144.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.144.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71259
Monto Contrato
₲ 1.156.288.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.629.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.629.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional