Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 537.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.767.703
Retención DNCP
₲ 1.895.743
Retención IVA
₲ 14.657.809
Retención Renta
₲ 14.657.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
96/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-221219
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.210.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.210.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415832
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral