Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003359
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19571
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.121.472
Retención DNCP
₲ 19.165
Retención IVA
₲ 149.727
Retención Renta
₲ 199.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223347
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.702.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.702.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral