Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0036020
Monto de la Factura
₲ 159.388.840
Nro. Solicitud de Transferencia
78280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.992.143
Retención DNCP
₲ 562.208
Retención IVA
₲ 4.346.969
Retención Renta
₲ 4.346.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
100/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-221541
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.686.718.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.718.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417227
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA Y ALQUILER DE SALONES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral