Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Monto de la Factura
₲ 65.748.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.748.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-47682
Monto Contrato
₲ 1.512.222.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.518.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.518.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225318
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional