Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 87.344.440
Nro. Solicitud de Transferencia
38449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.344.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-66990
Monto Contrato
₲ 2.046.541.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.045.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.265.045.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245632
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE MANEJO DE VALORES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional