Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0000078
Monto de la Factura
₲ 7.334.170
Nro. Solicitud de Transferencia
80031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.901.786
Retención DNCP
₲ 26.501
Retención IVA
₲ 129.826
Retención Renta
₲ 276.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.724.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.503.724.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia