Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003664
Monto de la Factura
₲ 3.858.820
Nro. Solicitud de Transferencia
154931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.401
Retención DNCP
₲ 13.915
Retención IVA
₲ 70.559
Retención Renta
₲ 144.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.049.303.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.049.303.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia