Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003597
Monto de la Factura
₲ 11.057.130
Nro. Solicitud de Transferencia
133531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
07-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.404.910
Retención DNCP
₲ 39.949
Retención IVA
₲ 196.137
Retención Renta
₲ 416.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.049.303.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.049.303.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia