Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002503
Monto de la Factura
₲ 716.587.662
Nro. Solicitud de Transferencia
73034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.341.562
Retención DNCP
₲ 3.159.500
Retención IVA
₲ 19.543.300
Retención Renta
₲ 19.543.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-205673
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.162.391.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.162.391.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399350
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 37/2021 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas