Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119882
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131300
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.038.908
Retención DNCP
₲ 670.182
Retención IVA
₲ 4.145.455
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198642
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.568.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.568.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas