Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000717
Monto de la Factura
₲ 127.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193425
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.355.009
Retención DNCP
₲ 563.901
Retención IVA
₲ 3.488.045
Retención Renta
₲ 3.488.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-210441
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.136.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403172
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2021 LPN/SBE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas