Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013069
Monto de la Factura
₲ 24.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.396.054
Retención DNCP
₲ 87.673
Retención IVA
₲ 670.964
Retención Renta
₲ 447.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138485
Monto Contrato
₲ 327.013.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.634.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.634.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas