Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013177
Monto de la Factura
₲ 2.734.100
Nro. Solicitud de Transferencia
19023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.080
Retención DNCP
₲ 9.743
Retención IVA
₲ 74.566
Retención Renta
₲ 49.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138485
Monto Contrato
₲ 327.013.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.634.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.634.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas