Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011256
Monto de la Factura
₲ 146.700
Nro. Solicitud de Transferencia
77474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.167
Retención DNCP
₲ 533
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138485
Monto Contrato
₲ 327.013.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.634.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.634.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas