Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087216
Monto de la Factura
₲ 21.263.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110797
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.689.522
Retención DNCP
₲ 75.775
Retención IVA
₲ 579.911
Retención Renta
₲ 386.607
Multa
₲ 531.585
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-140739
Monto Contrato
₲ 257.985.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.133.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.133.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas