Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098272
Monto de la Factura
₲ 4.371.900
Nro. Solicitud de Transferencia
19633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.934
Retención DNCP
₲ 15.580
Retención IVA
₲ 119.234
Retención Renta
₲ 79.489
Multa
₲ 62.663
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-140739
Monto Contrato
₲ 257.985.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.133.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.133.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas