Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090715
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.277.341
Retención DNCP
₲ 31.182
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 159.091
Multa
₲ 43.750
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-140739
Monto Contrato
₲ 257.985.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.133.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.133.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas