Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086536
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.200
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.600
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-140739
Monto Contrato
₲ 257.985.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.133.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.133.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas