Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004928
Monto de la Factura
₲ 91.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95818
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.626.934
Retención DNCP
₲ 339.733
Retención IVA
₲ 1.300.000
Retención Renta
₲ 1.733.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138387
Monto Contrato
₲ 821.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.868.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.868.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas