Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005376
Monto de la Factura
₲ 59.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.583.413
Retención DNCP
₲ 223.253
Retención IVA
₲ 854.286
Retención Renta
₲ 1.139.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138387
Monto Contrato
₲ 821.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.868.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.868.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas