Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0948210
Monto de la Factura
₲ 1.118.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.620
Retención DNCP
₲ 4.067
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 139.813
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139613
Monto Contrato
₲ 7.475.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.156.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.156.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas