Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 98.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.719.259
Retención DNCP
₲ 351.196
Retención IVA
₲ 2.687.727
Retención Renta
₲ 1.791.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
41; 42; 43 y 44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148176
Monto Contrato
₲ 1.256.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.252.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.226.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326835
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ, Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ Y FILIALES - COD 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias