Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31209
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
41; 42; 43 y 44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148176
Monto Contrato
₲ 1.256.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.252.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.226.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326835
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ, Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ Y FILIALES - COD 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias