Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Monto de la Factura
₲ 10.459.120
Nro. Solicitud de Transferencia
190188
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.946.433
Retención DNCP
₲ 37.272
Retención IVA
₲ 285.249
Retención Renta
₲ 190.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149601
Monto Contrato
₲ 10.459.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.946.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.946.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria