Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0014443
Monto de la Factura
₲ 132.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.564.594
Retención DNCP
₲ 494.573
Retención IVA
₲ 1.892.500
Retención Renta
₲ 2.523.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136872
Monto Contrato
₲ 742.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.301.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.301.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas