Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 8.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.001.976
Retención DNCP
₲ 31.024
Retención IVA
₲ 118.714
Retención Renta
₲ 158.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
175/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146187
Monto Contrato
₲ 211.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.700.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.700.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas