Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017188
Monto de la Factura
₲ 64.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.101.529
Retención DNCP
₲ 229.676
Retención IVA
₲ 1.757.727
Retención Renta
₲ 1.171.818
Multa
₲ 4.189.250
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137111
Monto Contrato
₲ 273.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.494.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.494.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas