Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017187
Monto de la Factura
₲ 42.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.389
Retención DNCP
₲ 151.586
Retención IVA
₲ 1.160.100
Retención Renta
₲ 773.400
Multa
₲ 13.824.525
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137111
Monto Contrato
₲ 273.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.494.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.494.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas