Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 5.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.606.989
Retención DNCP
₲ 21.011
Retención IVA
₲ 160.800
Retención Renta
₲ 107.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146296
Monto Contrato
₲ 5.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.606.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.606.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria