Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005663
Monto de la Factura
₲ 39.793.866
Nro. Solicitud de Transferencia
187102
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.843.243
Retención DNCP
₲ 141.811
Retención IVA
₲ 1.085.287
Retención Renta
₲ 723.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146854
Monto Contrato
₲ 39.793.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.843.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.843.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria