Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001009
Monto de la Factura
₲ 125.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.111.424
Retención DNCP
₲ 446.349
Retención IVA
₲ 3.415.936
Retención Renta
₲ 2.277.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137126
Monto Contrato
₲ 286.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.492.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.492.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas