Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003558
Monto de la Factura
₲ 8.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.183.176
Retención DNCP
₲ 32.037
Retención IVA
₲ 245.182
Retención Renta
₲ 163.455
Multa
₲ 366.150
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139593
Monto Contrato
₲ 233.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.720.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas