Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 110.353.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.943.697
Retención DNCP
₲ 393.258
Retención IVA
₲ 3.009.627
Retención Renta
₲ 2.006.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147388
Monto Contrato
₲ 110.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.943.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.943.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria