Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003306
Monto de la Factura
₲ 79.884.795
Nro. Solicitud de Transferencia
27397
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.972.957
Retención DNCP
₲ 284.687
Retención IVA
₲ 2.176.290
Retención Renta
₲ 1.450.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
017/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146930
Monto Contrato
₲ 191.487.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.336.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.153.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud