Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016959
Monto de la Factura
₲ 61.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74642
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-46688
Monto Contrato
₲ 706.998.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.239.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.239.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar