Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028877
Monto de la Factura
₲ 331.395.996
Nro. Solicitud de Transferencia
33428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.395.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-47809
Monto Contrato
₲ 2.616.106.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.528.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.553.528.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social