Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 5.701.250
Nro. Solicitud de Transferencia
140485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.316.219
Retención DNCP
₲ 19.903
Retención IVA
₲ 155.489
Retención Renta
₲ 207.318
Multa
₲ 2.321
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233360
Monto Contrato
₲ 20.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.104.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.104.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"