Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003754
Monto de la Factura
₲ 12.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209244
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.534.295
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
Retención Renta
₲ 437.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227643
Monto Contrato
₲ 12.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.534.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.534.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402517
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HISTOCOMPATIBILIDAD PARA EL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)