Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 5.211.781
Nro. Solicitud de Transferencia
107727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.861.929
Retención DNCP
₲ 18.194
Retención IVA
₲ 142.139
Retención Renta
₲ 189.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
177-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-234869
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.256.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.256.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432647
Nombre de la Licitación
LCO N° 28/2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)