Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029993
Monto de la Factura
₲ 8.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.501.230
Retención DNCP
₲ 28.070
Retención IVA
₲ 219.300
Retención Renta
₲ 292.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231952
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.028.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.028.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432024
Nombre de la Licitación
LCO N° 26/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE OTOEMISIONES ACÚSTICAS DE LA MARCA MAICO/ERO SCAN.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)