Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 10.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125142
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.344.586
Retención DNCP
₲ 34.968
Retención IVA
₲ 273.191
Retención Renta
₲ 364.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226383
Monto Contrato
₲ 253.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.685.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.685.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422495
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental