Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008437
Monto de la Factura
₲ 2.246.400
Nro. Solicitud de Transferencia
128511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.966
Retención DNCP
₲ 7.924
Retención IVA
₲ 61.265
Retención Renta
₲ 61.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230434
Monto Contrato
₲ 26.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.266.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.266.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma