Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0139965
Monto de la Factura
₲ 3.060.740
Nro. Solicitud de Transferencia
23538
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.294
Retención DNCP
₲ 10.796
Retención IVA
₲ 83.475
Retención Renta
₲ 83.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230205
Monto Contrato
₲ 41.645.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.591.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.591.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare